3.1.1
มีเกณฑ์คัดเลือกวัตถุดิบเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้
WI/คู่มือการคัดเลือกวัตถุดิบ · บันทึกการคัดเลือก
เกณฑ์มีแต่พนักงานไม่ทราบ
3.1.2
จัดเก็บวัตถุดิบเหมาะสม ปลอดภัย (FIFO ติดป้ายวันที่ ป้องกันความชื้น/แสง/แมลง)
ภาพถ่ายพื้นที่จัดเก็บ · ป้ายฉลากวันที่ · บันทึก FIFO
ไม่มีป้ายวันที่ · วัตถุดิบเก่าอยู่ด้านใน · ปนกับสารเคมี
3.2.1★
ไม่ใช้สีย้อมอะโซ (Azo dyes) / ไม่มี Cd, Pb, Hg เกินมาตรฐาน / ผ่านการทดสอบหรือใช้สารได้รับการรับรอง
สิ่งทอ: ระวัง Azo, โลหะหนัก · เซรามิก: Lead-free · จักสาน: ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ · สบู่: ตามมาตรฐาน อย.
ผลทดสอบ / ใบรับรองสาร · SDS สารเคมีที่ใช้ · ฉลากสินค้า
ไม่มีผลทดสอบ · ใช้สารที่ไม่ได้รับการรับรอง · SDS ไม่ครบ
3.2.2
ใช้และจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย (แยกประเภท มีฉลาก เข้าถึง SDS ได้)
บัญชีสารเคมี · SDS ครบทุกชนิด · ภาพถ่ายพื้นที่จัดเก็บ · ฉลากสารเคมี
พบสารเคมีไม่มี SDS/ฉลาก · สารไม่อยู่ใน inventory · เก็บรวมสารเข้ากันไม่ได้
3.3.1
มีแนวทางควบคุมคุณภาพและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เป็นลายลักษณ์อักษร
WI/ขั้นตอนการ QC · บันทึกผลการตรวจสอบ
ไม่มีบันทึก QC · ผลิตภัณฑ์เสียปะปนกับของดี
3.3.2
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่าย
บันทึก QC ก่อนส่ง · ใบตรวจรับ
ส่งสินค้าโดยไม่ผ่านการตรวจ
3.3.3
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสียหาย (ป้ายระบุ แยกตามประเภท ปลอดภัย)
ภาพถ่ายพื้นที่จัดเก็บ · ป้ายระบุชนิดและวันที่
ไม่มีป้าย · ผลิตภัณฑ์เสียหายจากการจัดเก็บ
3.4.1
บันทึกชนิดและปริมาณวัตถุดิบ/สารเคมีที่ใช้เป็นประจำ นำมาวิเคราะห์/ปรับปรุงได้
บันทึกการผลิต (ชนิด ปริมาณ วันที่) · รายงานสรุปรายเดือน
บันทึกไม่สมบูรณ์ · ไม่สามารถย้อนตรวจสอบได้
3.4.2
บันทึกจำนวนผลิตภัณฑ์และแหล่งจำหน่าย นำมาวิเคราะห์การตลาดได้
บันทึกการจำหน่าย · ทะเบียนลูกค้า
ไม่มีบันทึกการจำหน่าย